Tu programa anual de auditorías internas

Una sesión para tu IA que pondera cada proceso con sus indicadores, objetivos, auditorías, quejas y riesgos, y te entrega cuántas veces y cuántas horas auditarlo en el año.

Qué es y para qué te sirve

Planear el programa de auditorías no es repartir procesos en el año: los que van mal tienen que auditarse más y con más tiempo. Esta sesión convierte a tu IA en tu planeador: te pregunta proceso por proceso por tus indicadores, objetivos, resultados de auditorías anteriores, quejas y riesgos, califica cada factor contigo y calcula su criticidad. Con eso decide el nivel de rigor (bajo, medio, alto o muy alto), cuántas veces al año auditar cada proceso y cuántas horas, y te arma el calendario.

¿para quién? para quien coordina el sistema de gestión o las auditorías internas y tiene que presentar el programa del año con argumentos, no a ojo.

Cómo se usa

Reúne por proceso tus indicadores, el cumplimiento de objetivos, los hallazgos de auditorías anteriores, las quejas del periodo y tu matriz de riesgos.
Descarga el paquete y pega la sesión en tu IA, sube la skill a Claude tal como viene o crea tu GPT con la carpeta 3-gpt.
Contesta proceso por proceso y confirma cada calificación de 1 a 3 que te propone.
Revisa la tabla de ponderación y el calendario con tu equipo y ajusta fechas y auditores antes de aprobarlo.

QUÉ HAY DENTRO · 6

Toca cada uno para ver qué hace.

ENTRADASCinco factores por proceso
Indicadores, objetivos, auditorías anteriores, quejas y riesgos, cada uno calificado de 1 (bien) a 3 (crítico). Si no hay dato, cuenta como 2 y queda pendiente: no saber también es un riesgo.
PESOPonderación y multiplicador
Auditorías, quejas y riesgos pesan 1.5; indicadores y objetivos, 1. La suma se multiplica por la importancia del proceso (apoyo, operativo o clave) y sube si el proceso es nuevo o cambió.
RIGORNivel de rigor y frecuencia
Con la criticidad, cada proceso cae en rigor bajo, medio, alto o muy alto, y eso define si se audita 1, 2, 3 o 4 veces al año. Una no conformidad mayor abierta lo sube al menos a alto.
HORASHoras por auditoría y al año
Horas base según el tamaño del proceso (personas, turnos, sedes), multiplicadas por el rigor, más 25 % de preparación e informe. Al final tienes el total de horas del programa.
CALENDARIOEl año, mes por mes
Las auditorías repartidas sin amontonarse, los procesos nuevos en sus primeros meses y todo terminado antes de la revisión por la dirección, con auditor asignado que no audita su propio trabajo.
SCRIPTCálculo con script
La skill trae calcula.py: si tu IA puede ejecutar código, hace el cálculo exacto a partir de una tabla; si no, la sesión trae las tablas para calcularlo en el chat.

¿A dónde te lo mando?

Es gratis. Puedes darte de baja cuando quieras.